Årets resultat 2009
Årets resultat för Norrtälje kommun uppgår till 110,7 mkr. Resultatet överstiger budget med 57,7 mkr. Av budgetavvikelsen härrör ca 53 mkr från poster som kan anses vara av engångskaraktär.
Fler faktorer bidrar till årets goda resultat, såsom vinster från exploateringsverksamhet, sänkta avgifter för avtalsförsäkringar, lägre räntekostnader, överskott inom nämnderna samt centrala anslag som inte utnyttjats i den utsträckning som budgeterats.
Nämndernas sammantagna överskott uppgick till 18,9 mkr. Skatteintäkter, bidrag och utjämning understeg budget med 48,5 mkr.
Efter pensionsavsättningar och avsättning till underhållsfond uppgår resultat enligt balanskrav till 22,2 mkr. Därmed har hela den planerade avsättningen om 150 mkr till kommande pensioner genomförts.
Verksamhetens nettokostnad ökade med 0,7 % jämfört med 2008. Skatteintäkter, bidrag och utjämning ökade med 3,1 % under 2009.
God ekonomisk hushållning - avstämning gentemot balanskravet
Norrtälje kommun uppfyller kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning med ett resultat om 5 % av verksamhetens nettokostnad.
Resultat enligt balanskrav, före avsättningar, uppgår till 132,2 mkr eller 6 % av verksamhetens nettokostnad. Efter pensionsavsättning om 75 mkr samt avsättning till underhållsfond om 35 mkr, vilket årets resultat medger, uppgår resultat enligt balanskrav till 22,2 mkr, eller 1 % av verksamhetens nettokostnad.
Nämndernas resultat
Nämndernas sammantagna överskott uppgår till 18,9 mkr. Exklusive underskott i de taxefinansierade verksamheterna uppgår nämndernas överskott till 27,2 mkr.
Investeringar
Nettoinvesteringarna för perioden uppgår till ca 215 mkr, vilket är högre än 2008. Bruttoinvesteringarna 2009 uppgår till ca 221 mkr.
Balansräkning
Soliditeten ökar med 1,3 procentenheter under 2009 till 39,7 %. Exklusive lån för de kommunala bolagens räkning uppgår soliditeten till 64,7 %.
Förändringar 2010
Budgeterat resultat för 2010 uppgår till ca 30 mkr. Lågkonjunkturen har resulterat i att ökningen av skatteintäkter blir lägre än planerat. Dock utgår ett statligt konjunkturstöd till kommunerna under 2010, vilket Norrtälje kommun avser att delvis fördela till 2011. En ytterligare höjning av investeringstakten är planerad.
På reladeterad information till höger hittar du även tabeller och diagram.